Návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2018 a střednědobého výhledu Městské části Praha 8 do roku 2023

Toto rozhodnutí přijala rada na neveřejném jednání. Jak kdo hlasoval, se u usnesení rady nezveřejňuje — rada (volená „vláda" městské části) jedná neveřejně, na rozdíl od zastupitelstva. Není to chyba portálu, ale režim orgánu.

Připravil automat portálu z úředního záznamu.

Doslovné znění · úřední znění usnesení

k návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2018 a střednědobého výhledu Městské části Praha 8 do roku 2023 1. bere na vědomí 1.1 že návrh Rozpočtu Městské části (dále též jen „MČ") Praha 8 na rok 2018, uvedený v přílohách č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení, je sestaven v návaznosti na "Finanční vztahy stanovené hlavním městem Praha pro Městskou část Praha 8 na rok 2018", uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, 1.2 že v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude návrh Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2018 zveřejněn ve stanovené lhůtě před jeho projednáním v Zastupitelstvu městské části Praha 8 na "Elektronické úřední desce" Úřadu městské části Praha 8 a způsobem umožňujícím dálkový přístup, 2. souhlasí 2.1 s předloženým návrhem Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2018: a) s objemem příjmů po konsolidaci ve výši 565 894 tis. Kč, s objemem výdajů po konsolidaci ve výši 1 890 541 tis. Kč, se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci (schodkem) ve výši - 1 324 647 tis. Kč, a s financováním ve výši 1 324 647 tis. Kč, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, b) s návrhem objemu běžných (neinvestičních) výdajů vlastního hospodaření MČ Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených MČ Praha 8, na rok 2018, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, c) s návrhem rozpočtu kapitálových výdajů MČ Praha 8 na rok 2018 včetně zásobníku, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, d) s použitím finančních prostředků vytvořených v minulých letech (zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 ke dni 31. 12. 2017) v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2018, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení, e) s návrhem příjmů a výdajů účelového fondu MČ Praha 8 – Fondu zaměstnavatele v roce 2018, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení, 2.2 s návrhem „Finančního plánu (rozpočtu) zdaňované – hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2018", dle přílohy č. 7 tohoto usnesení, 2.3 s návrhem střednědobého výhledu Městské části Praha 8 do roku 2023, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení, 2.4 s návrhem rozsahu provádění rozpočtových opatření Radou městské části Praha 8 na rok 2018, v souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně: Radě městské části (MČ) Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2018 tato rozpočtová opatření: a) přesun rozpočtových prostředků, při kterém se nezmění objem celkových příjmů a výdajů rozpočtu, včetně rozpočtových prostředků příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 8, b) rozpočtová opatření vyplývající ze zařazování do rozpočtu investičních a neinvestičních akcí, na které bylo získáno spolufinancování z vnějších zdrojů ve výši nad 49% včetně, c) rozpočtová opatření vyplývající ze zařazení příjmu do rozpočtu • plynoucího za přijatá pojistná plnění • z odvodu odpisů příspěvkových právnických osob - organizací, d) rozpočtová opatření krytá převody z vlastních fondů hospodářské-zdaňované činnosti, neuvedená v předchozích bodech, do výše 6 mil. Kč pro jednotlivý případ, s nárůstem/poklesem běžných výdajů nejvýše do 30 mil. Kč a kapitálových výdajů do 30 mil. Kč v roce 2018, s tím, že o schválených rozpočtových opatřeních bude Rada MČ Praha 8 informovat Zastupitelstvo MČ Praha 8 vždy na jeho nejbližším zasedání, e) ostatní rozpočtová opatření, neuvedená v předchozích bodech, do výše 6 mil. Kč pro jednotlivý případ, 2.5 s návrhem rozsahu provádění úprav finančního plánu (rozpočtu) zdaňované- hospodářské činnosti Městské části Praha 8 na rok 2018 Radou MČ Praha 8, a to do výše 6 mil. Kč, 2.6 s návrhem rozsahu provádění rozpočtových opatření ekonomickým odborem (EO) MČ Praha 8 na rok 2018, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, § 10a, odst. b), a to následovně: EO MČ Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2018 rozpočtová opatření přijatá na základě rozhodnutí hlavního města Prahy (vyplývající z poskytnutých transferů/dotací), 3. stanoví 3.1 „Objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části Praha 8, zařazených do Úřadu městské části Praha 8, na rok 2018", dle přílohy č. 9 tohoto usnesení, 3.2 na základě ust. § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2018 nový celkový počet zaměstnanců Městské části Praha 8, zařazených do Úřadu městské části Praha 8, na 355 zaměstnanců, z toho 349 v hlavní činnosti a 6 ve vedlejší činnosti 3.3 "Objem prostředků vynakládaných v roce 2018 na platy v příspěvkových právnických osobách (organizacích) zřízených MČ Praha 8, které odměňují své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s prováděcími předpisy", dle přílohy č. 9 tohoto usnesení, 4. schvaluje na základě ust. § 94 odst. 2 písm. g) výše cit. zákona o hlavním městě Praze, na rok 2018: 4.1 celkový počet 47 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8, 4.2 celkový počet 138 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS), 4.3 celkový počet 73 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Gerontologické centrum (GC), 4.4 celkový počet 16 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 - Osmička pro rodinu, 5. ukládá 5.1 předložit návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2018 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2023, dle 2. části tohoto usnesení, k·projednání Zastupitelstvu městské části Praha 8, Zodpovídá: PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA Termín: 09.02.2018 5.2 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2018, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace SeS MČ Praha 8, Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 06.03.2018 5.3 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2018, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb, Zodpovídá: Jana Janků Termín: 06.03.2018 5.4 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2018, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace Gerontologické centrum, Zodpovídá: Jana Janků Termín: 06.03.2018 5.5 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2018, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančních plánů příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ s právní subjektivitou, Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 06.03.2018 5.6 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2018, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace Osmička pro rodinu. Zodpovídá: Libor Kálmán Termín: 06.03.2018 ........................................ ........................................ Roman Petrus PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8 223_usn126362634_111326.pdf (89,1 kB) 1_20 - priloha_c._1_usneseni_971_2017.docx - příloha (16,6 kB) 1_21 - priloha_c._5_usneseni_971_2017.docx - příloha (14,9 kB) 1_22 - priloha_c._6_usneseni_971_2017.docx - příloha (17 kB) 1_23 - priloha_c._9_usneseni_971_2017.docx - příloha (16,3 kB) 1_24 - priloha_c._2_usneseni.xlsx - příloha (20,8 kB) 1_25 - priloha_c__4_usneseni.xlsx - příloha (40,3 kB) 1_26 - priloha_c._8_navrhu_usneseni.xlsx - příloha (14,3 kB) 1_27 - priloha_c._7__navrhu_usneseni.xlsx - příloha (13,5 kB) 1_28 - priloha_c._3_usneseni.xlsx - příloha (82,1 kB)