Návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2021

Toto rozhodnutí přijala rada na neveřejném jednání. Jak kdo hlasoval, se u usnesení rady nezveřejňuje — rada (volená „vláda" městské části) jedná neveřejně, na rozdíl od zastupitelstva. Není to chyba portálu, ale režim orgánu.

Připravil automat portálu z úředního záznamu.

Doslovné znění · úřední znění usnesení

k návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2021 1.bere na vědomí 1.1 že návrh Rozpočtu Městské části (dále též jen „MČ“) Praha 8 na rok 2016, uvedený v přílohách č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení, je sestaven v návaznosti na "Finanční vztahy stanovené Hlavním městem Praha pro Městskou část Praha 8 na rok 2016", uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, 1.2 že v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude návrh Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2016 zveřejněn ve stanovené lhůtě před jeho projednáním v Zastupitelstvu Městské části Praha 8 na „Úřední desce“ Úřadu Městské části Praha 8 a způsobem umožňujícím dálkový přístup; způsobem umožňujícím dálkový přístup bude zveřejněno úplné znění návrhu rozpočtu, včetně "Důvodové zprávy", 2.souhlasí 2.1 s předloženým návrhem Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016: a) s objemem příjmů po konsolidaci (tř. 1 až 4) ve výši 1 703 856 tis. Kč, s objemem výdajů po konsolidaci (tř. 5 a 6) ve výši 1 803 856 tis. Kč, se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci (schodkem) ve výši - 100 000 tis. Kč (toto saldo bude plně kryto přebytky hospodaření vytvořenými v minulých letech), a s financováním (tř. 8) ve výši + 100 000 tis. Kč, z toho: - použití finančních prostředků (přebytků) vytvořených v minulých letech (zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 k 31. 12. 2015) v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2016 ve výši 100 000 tis. Kč, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, b) s návrhem objemu běžných (neinvestičních) výdajů vlastního hospodaření MČ Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených MČ Praha 8, na rok 2016, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, c) s návrhem rozpočtu kapitálových výdajů MČ Praha 8 na rok 2016, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, d) s použitím finančních prostředků vytvořených v minulých letech (zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 ke dni 31. prosince 2015) v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2016, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení, e) s návrhem příjmů a výdajů účelového fondu MČ Praha 8 – Fondu zaměstnavatele v roce 2016, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení, 2.2 s návrhem „Finančního plánu (rozpočtu) zdaňované – hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2016“, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení, 2.3 s návrhem rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2021, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení, 2.4 s návrhem rozsahu provádění rozpočtových opatření Radou Městské části Praha 8 na rok 2016, v souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně: Radě Městské části (MČ) Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2016 tato rozpočtová opatření: a) přesun rozpočtových prostředků, při kterém se nezmění objem celkových příjmů a výdajů rozpočtu, včetně rozpočtových prostředků příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 8, b) rozpočtová opatření vyplývající z poskytnutých transferů (dotací) do rozpočtu Městské části Praha 8, c) rozpočtová opatření vyplývající ze zařazování do rozpočtu investičních a neinvestičních akcí, na které bylo získáno spolufinancování z vnějších zdrojů ve výši nad 49% včetně a na akce • Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Libčická • ZŠ Lyčkovo nám., obj. Pernerova 29 - půdní vestavba • Výstavba sportovního objektu při ZŠ U Školské zahrady d) ostatní rozpočtová opatření, neuvedená v předchozích bodech, do výše 6 mil. Kč pro jednotlivý případ, s tím, že o schválených rozpočtových opatřeních bude Rada MČ Praha 8 informovat Zastupitelstvo MČ Praha 8 vždy na jeho nejbližším zasedání, 2.5 s návrhem rozsahu provádění úprav finančního plánu (rozpočtu) zdaňované – hospodářské činnosti Městské části Praha 8 na rok 2016 Radou MČ Praha 8, a to do výše 6 mil. Kč, 3.stanoví 3.1 „Objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části Praha 8, zařazených do Úřadu Městské části Praha 8, na rok 2016“, dle přílohy č. 9 tohoto usnesení, 3.2 "Objem prostředků vynakládaných v roce 2016 na platy v příspěvkových právnických osobách (organizacích) zřízených MČ Praha 8, které odměňují své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s prováděcími předpisy“, dle přílohy č. 9 tohoto usnesení, 4.schvaluje na základě ust. § 94 odst. 2 písm. g) výše cit. zákona o hlavním městě Praze, na rok 2016: 4.1 celkový počet 22 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8, 4.2 celkový počet 137 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS), 4.3 celkový počet 71 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Gerontologické centrum (GC), 4.4 celkový počet 5 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 - Osmička pro rodinu, 4.5 použití rezervního fondu příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 - Gerontologické centrum v roce 2016 ve výši 3 358 tis. Kč k dalšímu rozvoji své činnosti, 4.6 použití investičního fondu příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 - Gerontologické centrum v roce 2016 ve výši 250 tis. Kč na financování údržby a oprav majetku, 5.ukládá 5.1 předložit návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2016 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2021, dle 2. části tohoto usnesení, k˙projednání Zastupitelstvu Městské části Praha 8, Zodpovídá: PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA Termín: 10.02.2016 5.2 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2016, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace SeS MČ Praha 8, Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 11.03.2016 5.3 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2016, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb, Zodpovídá: Jana Janků Termín: 11.03.2016 5.4 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na˙rok 2016, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace Gerontologické centrum, Zodpovídá: Jana Janků Termín: 11.03.2016 5.5 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2016, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančních plánů příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ s právní subjektivitou, Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 11.03.2016 5.6 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na˙rok 2016, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace Osmička pro rodinu, Zodpovídá: Libor Kálmán Termín: 11.03.2016 5.7 předložit vedoucí ekonomického odboru ÚMČ finančně-platební kalendář čerpání rozpočtu kapitálových výdajů MČ Praha 8 na rok 2016, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. Zodpovídá: Mgr. Kateřina Hrazánková Termín: 25.03.2016 ........................................ ........................................ Petrus Roman PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8 usn78847275_101757.pdf (49,5 kB) 1_11 - priloha_c._1_usneseni.docx - příloha (15 kB) 1_12 - priloha_c._5_usneseni.docx - příloha (14,6 kB) 1_13 - priloha_c._6_usneseni.docx - příloha (16,1 kB) 1_14 - priloha_c._7_usneseni.xlsx - příloha (13,7 kB) 1_15 - priloha_c._9_usneseni.docx - příloha (15,1 kB) 1_16 - Priloha_c._2_usneseni.xlsx - příloha (23,5 kB) 1_17 - Priloha_c._3_usneseni.xlsx - příloha (84,5 kB) 1_18 - priloha_c._8_usneseni.xlsx - příloha (15,3 kB) 1_19 - priloha_c._4_usneseni.xlsx - příloha (39,3 kB) 1_20 - duvodova_zprava.docx - příloha (101,8 kB)