Návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2015 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2020

Toto rozhodnutí přijala rada na neveřejném jednání. Jak kdo hlasoval, se u usnesení rady nezveřejňuje — rada (volená „vláda" městské části) jedná neveřejně, na rozdíl od zastupitelstva. Není to chyba portálu, ale režim orgánu.

Připravil automat portálu z úředního záznamu.

Doslovné znění · úřední znění usnesení

k návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2015 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2020 1.bere na vědomí 1.1 že návrh Rozpočtu Městské části (dále též jen „MČ“) Praha 8 na rok 2015, uvedený v přílohách č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení, je sestaven v návaznosti na "Finanční vztahy stanovené Hlavním městem Praha pro Městskou část Praha 8 na rok 2015", uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, 1.2 že v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude návrh Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2015 zveřejněn ve stanovené lhůtě před jeho projednáním v Zastupitelstvu Městské části Praha 8 na „Úřední desce“ Úřadu Městské části Praha 8 a způsobem umožňujícím dálkový přístup; způsobem umožňujícím dálkový přístup bude zveřejněno úplné znění návrhu rozpočtu, včetně "Důvodové zprávy", 2.souhlasí (s doporučením finančního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 8, vyjádřeným jeho stanoviskem ze dne 9. února 2015) 2.1 s předloženým návrhem Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2015: a) s objemem příjmů po konsolidaci (tř. 1 až 4) ve výši 1 446 697 tis. Kč, s objemem výdajů po konsolidaci (tř. 5 a 6) ve výši 1 546 697 tis. Kč, se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci (schodkem) ve výši - 100 000 tis. Kč (toto saldo bude plně kryto přebytky hospodaření vytvořenými v minulých letech), a s financováním (tř. 8) ve výši + 100 000 tis. Kč, z toho: - použití finančních prostředků (přebytků) vytvořených v minulých letech (zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 k 31. 12. 2014) v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2015 ve výši 100 000 tis. Kč, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, b) s návrhem objemu běžných (neinvestičních) a kapitálových (investičních) výdajů vlastního hospodaření MČ Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených MČ Praha 8, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, c) s návrhem rozpočtu kapitálových výdajů MČ Praha 8 na rok 2015, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, d) s použitím finančních prostředků vytvořených v minulých letech (zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 ke dni 31. prosince 2014) v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2015, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení, e) s návrhem příjmů a výdajů účelového fondu MČ Praha 8 – Fondu zaměstnavatele v roce 2015, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení, 2.2 s návrhem „Finančního plánu (rozpočtu) zdaňované – hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2015“, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení, 2.3 s návrhem rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2020, dle přílohy č. 8 tohoto usnesení, 2.4 s návrhem používání volných finančních prostředků na účtech zdaňované činnosti MČ Praha 8 (včetně účtů MČ Praha 8 pro správu obecního majetku, svěřeného do správy MČ Praha 8, a spravovaného na základě mandátních smluv správními firmami pro správu majetku svěřeného MČ Praha 8) v průběhu roku 2015 na krytí krátkodobého časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu MČ Praha 8, 2.5 s návrhem rozsahu provádění rozpočtových opatření Radou Městské části Praha 8 na rok 2015, v souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně: Radě Městské části (MČ) Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2015 tato rozpočtová opatření: a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, b) rozpočtová opatření vyplývající z poskytnutých účelových transferů (dotací) do rozpočtu Městské části Praha 8 ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z fondů Evropské unie nebo z rozpočtu Hlavního města Prahy, c) ostatní rozpočtová opatření do výše 6 mil. Kč pro jednotlivý případ, s tím, že o schválených rozpočtových opatřeních bude Rada MČ Praha 8 informovat Zastupitelstvo MČ Praha 8 vždy na jeho nejbližším zasedání, 2.6 s návrhem rozsahu provádění úprav finančního plánu (rozpočtu) zdaňované – hospodářské činnosti Městské části Praha 8 na rok 2015 Radou MČ Praha 8, a to do výše 6 mil. Kč, 3.stanoví 3.1 na základě ust. § 94 odst. 2 písm. d) výše cit. zákona o hlavním městě Praze, na rok 2015 celkový počet 365 zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu Městské části Praha 8 v hlavní činnosti, na období do 31. března 2015, 3.2 na základě ust. § 94 odst. 2 písm. d) výše cit. zákona o hlavním městě Praze, na rok 2015 celkový počet 19 zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu Městské části Praha 8 ve zdaňované činnosti, 3.3 „Objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části Praha 8, zařazených do Úřadu Městské části Praha 8, na rok 2015“, dle přílohy č. 9 tohoto usnesení, 3.4 "Objem prostředků vynakládaných v roce 2015 na platy v příspěvkových právnických osobách (organizacích) zřízených MČ Praha 8, které odměňují své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s prováděcími předpisy“, dle přílohy č. 9 tohoto usnesení, 4.schvaluje na základě ust. § 94 odst. 2 písm. g) výše cit. zákona o hlavním městě Praze, na rok 2015: 4.1 celkový počet 22 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8, 4.2 celkový počet 141 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS), 4.3 celkový počet 73 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Gerontologické centrum (GC), 4.4 použití rezervního fondu příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb v roce 2015 ve výši 2 466 tis. Kč k dalšímu rozvoji své činnosti, 4.5 použití rezervního fondu příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 - Gerontologické centrum v roce 2015 ve výši 3 211 tis. Kč k dalšímu rozvoji své činnosti, 4.6 použití investičního fondu příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 - Gerontologické centrum v roce 2015 ve výši 250 tis. Kč na financování údržby a oprav majetku, 5.ukládá 5.1 předložit návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2015 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2020, dle 2. části tohoto usnesení, k˙projednání Zastupitelstvu Městské části Praha 8, Zodpovídá: PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA Termín: 25.02.2015 5.2 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2015, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančního plánu příspěvkové organizace SeS MČ Praha 8, Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 25.03.2015 5.3 sestavit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2015, schválených ZMČ Praha 8, finanční plán příspěvkové organizace Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb, Zodpovídá: PhDr. Miroslava Holá Termín: 25.03.2015 5.4 sestavit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na˙rok 2015, schválených ZMČ Praha 8, finanční plán příspěvkové organizace Gerontologické centrum, Zodpovídá: MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Termín: 25.03.2015 5.5 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2015, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančních plánů příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ s právní subjektivitou, Zodpovídá: Mgr. Petr Svoboda Termín: 25.03.2015 5.6 předložit vedoucí ekonomického odboru ÚMČ pí Ing. I. Židovské finančně- platební kalendář čerpání rozpočtu kapitálových výdajů MČ Praha 8 na rok 2015, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. Zodpovídá: Mgr. Kateřina Poslušná Termín: 31.03.2015 ........................................ ........................................ Petrus Roman PhDr. Ing. Fichtner Matěj, MBA Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8 usn63162166_133219.pdf (49,4 kB) 1_0 - priloha_c._5_usneseni.docx - příloha (14,2 kB) 1_1 - priloha_c._1_usneseni.docx - příloha (14,5 kB) 1_2 - priloha_c._6_usneseni.docx - příloha (14,3 kB) 1_3 - priloha_c._9_usneseni.docx - příloha (14,8 kB) 1_4 - priloha_c._4_usneseni.xlsx - příloha (22,6 kB) 1_5 - priloha_c._2_usneseni.xlsx - příloha (24 kB) 1_6 - priloha_c._3_usneseni.xlsx - příloha (79,6 kB) 1_7 - priloha_c._7_usneseni.xlsx - příloha (15,8 kB) 1_8 - priloha_c._8_usneseni.xlsx - příloha (14,9 kB)