Návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2011 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2013

Toto rozhodnutí přijala rada na neveřejném jednání. Jak kdo hlasoval, se u usnesení rady nezveřejňuje — rada (volená „vláda" městské části) jedná neveřejně, na rozdíl od zastupitelstva. Není to chyba portálu, ale režim orgánu.

Připravil automat portálu z úředního záznamu.

Doslovné znění · úřední znění usnesení

k návrhu Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2011 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2013 1.bere na vědomí 1.1 že návrh Rozpočtu Městské části (dále též jen „MČ“) Praha 8 na rok 2011, uvedený v přílohách č. 2, 3 a 4 tohoto usnesení, je sestaven v návaznosti na „Dotační vztahy stanovené Hlavním městem Praha pro Městskou část Praha 8 na rok 2011“, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, 1.2 že v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude návrh Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2011 zveřejněn ve stanovené lhůtě před jeho projednáním v Zastupitelstvu Městské části Praha 8 na „Úřední desce“ Úřadu Městské části Praha 8, 2.souhlasí (s doporučením finančního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 8, vyjádřeným jeho usnesením č. 1/2011 ze dne 18. ledna 2011) 2.1 s předloženým návrhem Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2011: a) s objemem příjmů po konsolidaci (tř. 1 až 4) ve výši 1 201 164 tis. Kč, s objemem výdajů po konsolidaci (tř. 5 a 6) ve výši 1 228 364 tis. Kč, se saldem příjmů a výdajů po konsolidaci (schodkem) ve výši - 27 200 tis. Kč, a s financováním (tř. 8) ve výši + 27 200 tis. Kč, z toho: - splátka přechodné finanční výpomoci (půjčky) od Městské části Praha 1 ve výši - 5 000 tis. Kč, - splátka přechodné finanční výpomoci (půjčky) od Městské části Praha 6 ve výši - 9 740 tis. Kč, - použití finančních prostředků (přebytků) vytvořených v minulých letech (zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 k 31. 12. 2010) v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2011 ve výši 41 940 tis. Kč, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, b) s návrhem objemu běžných (neinvestičních) a kapitálových (investičních) výdajů vlastního hospodaření MČ Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených MČ Praha 8, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, c) s návrhem rozpočtu kapitálových výdajů MČ Praha 8 na rok 2011, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, d) s návrhem použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech (zůstatku peněžních prostředků na účtech MČ Praha 8 ke dni 31. prosince 2010) v Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2011, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení, e) s návrhem příjmů a výdajů účelového fondu MČ Praha 8 – Fondu zaměstnavatele v roce 2011, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení, 2.2 s návrhem „Finančního plánu (rozpočtu) zdaňované – hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 na rok 2011“, dle přílohy č. 7 tohoto usnesení, 2.3 s návrhem rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2013, dle příloh č. 8 a 9 tohoto usnesení, a se zásobníkem investičních akcí Městské části Praha 8 do roku 2013, dle přílohy č. 10 tohoto usnesení, 2.4 v rámci rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2013 s návrhem vybraných investičních akcí Městské části Praha 8 s realizací v roce 2011 až 2013, dle přílohy č. 11 tohoto usnesení, jejichž projektovou přípravu lze zahájit a veřejnou zakázku vyhlásit již v roce 2011, 2.5 s návrhem používání volných finančních prostředků na účtech zdaňované činnosti MČ Praha 8 (včetně účtů MČ Praha 8 pro správu obecního majetku, svěřeného do správy MČ Praha 8, a spravovaného na základě mandátních smluv správními firmami pro správu majetku svěřeného MČ Praha 8) v průběhu roku 2011 na krytí krátkodobého časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu MČ Praha 8, 2.6 s návrhem rozsahu provádění rozpočtových opatření Radou Městské části Praha 8 na rok 2011, v souladu s ust. § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně: Radě Městské části (MČ) Praha 8 je vyhrazeno provádět v roce 2011 tato rozpočtová opatření: a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, b) rozpočtová opatření vyplývající z poskytnutých účelových transferů (dotací) do rozpočtu Městské části Praha 8 ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z fondů Evropské unie nebo z rozpočtu Hlavního města Prahy, c) ostatní rozpočtová opatření do výše 6 mil. Kč pro jednotlivý případ, s tím, že o schválených rozpočtových opatřeních bude Rada MČ Praha 8 informovat Zastupitelstvo MČ Praha 8 vždy na jeho nejbližším zasedání, 2.7 s návrhem rozsahu provádění úprav finančního plánu (rozpočtu) zdaňované – hospodářské činnosti Městské části Praha 8 na rok 2011, a to do výše 6 mil. Kč, 3.stanoví 3.1 na základě ust. § 94 odst. 2 písm. d) výše cit. zákona o hlavním městě Praze, na rok 2011 celkový počet 377 zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu Městské části Praha 8 v hlavní činnosti, 3.2 na základě ust. § 94 odst. 2 písm. d) výše cit. zákona o hlavním městě Praze, na rok 2011 celkový počet 16 zaměstnanců Městské části Praha 8 zařazených do Úřadu Městské části Praha 8 ve zdaňované činnosti, 3.3 „Objem prostředků na platy zaměstnanců Městské části Praha 8, zařazených do Úřadu Městské části Praha 8, na rok 2011“, dle přílohy č. 12 tohoto usnesení, 3.4 "Objem prostředků vynakládaných v roce 2011 na platy v příspěvkových právnických osobách (organizacích) zřízených MČ Praha 8, které odměňují své zaměstnance podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s prováděcími předpisy“, dle přílohy č. 12 tohoto usnesení, 4.schvaluje 4.1 na základě ust. § 94 odst. 2 písm. g) výše cit. zákona o hlavním městě Praze, na rok 2011: 4.1.1 celkový počet 20 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8, 4.1.2 celkový počet 142 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS), 4.1.3 celkový počet 72 zaměstnanců příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Gerontologické centrum (GC), 4.2 v souladu s odst. 13 "Pravidel pro finanční vypořádání hlavní činnosti ostatních příspěvkových právnických osob (organizací) (včetně Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8), zřízených Městskou částí Praha 8, na rok 2011" 4.2.1 použití rezervního fondu příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Gerontologické centrum v roce 2011 ve výši 3 071 tis. Kč k dalšímu rozvoji své činnosti, 4.2.2 použití rezervního fondu příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené MČ Praha 8 – Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb v roce 2011 ve výši 1 500 tis. Kč k dalšímu rozvoji své činnosti, 5.ukládá 5.1 předložit návrh Rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2011 a rozpočtového výhledu Městské části Praha 8 do roku 2013,dle 2.části tohoto usnesení, k˙projednání Zastupitelstvu Městské části Praha 8, Zodpovídá: Ing. Šustr Michal MBA Termín: 09.02.2011 5.2 sestavit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2011, schválených ZMČ Praha 8,finanční plán příspěvkové organizace SeS MČ Praha 8, Zodpovídá: Švarc Michal Termín: 18.03.2011 5.3 sestavit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2011, schválených ZMČ Praha 8, finanční plán příspěvkové organizace Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb, Zodpovídá: PhDr. Holá Miroslava Termín: 18.03.2011 5.4 sestavit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na˙rok 2011, schválených ZMČ Praha 8, finanční plán příspěvkové organizace Gerontologické centrum, Zodpovídá: MUDr. Holmerová Iva Ph.D. Termín: 18.03.2011 5.5 zajistit na základě objemů příjmů a výdajů Rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2011, schválených ZMČ Praha 8, sestavení finančních plánů příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ s právní subjektivitou, Zodpovídá: Mgr. Svoboda Petr Termín: 18.03.2011 5.6 předložit vedoucí ekonomického odboru ÚMČ pí Ing. D. Novotné finančně- platební kalendář čerpání rozpočtu kapitálových výdajů MČ Praha 8 na rok 2011, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení. Zodpovídá: Mgr. Braidl Marek Termín: 31.03.2011 ........................................ ........................................ Josef Nosek Ing. Šustr Michal, MBA Starosta MČ Praha 8 zástupce Starosty MČ Praha 8 usn17193136_091440.pdf (50,3 kB) 1_8 - priloha_c._1_navrhu_usneseni.doc - příloha (32,5 kB) 1_9 - priloha_c._5_navrhu_usneseni.doc - příloha (34 kB) 1_10 - priloha_c._6_navrhu_usneseni.doc - příloha (36 kB) 1_11 - priloha_c._12_navrhu_usneseni.doc - příloha (35 kB) 1_12 - priloha_c._2_navrhu_usneseni.xls - příloha (33 kB) 1_13 - priloha_c._3_navrhu_usneseni.xls - příloha (168 kB) 1_14 - priloha_c._7_navrhu_usneseni.xls - příloha (24,5 kB) 1_15 - duvodova_zprava.doc - příloha (301,5 kB) 1_16 - priloha_c._4_navrhu_usneseni.xls - příloha (41 kB) 1_17 - priloha_c._9_navrhu_usneseni.xls - příloha (16,5 kB) 1_18 - priloha_c._11_navrhu_usneseni.xls - příloha (20,5 kB) 1_19 - priloha_c._8_navrhu_usneseni.xls - příloha (24,5 kB)